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31/01/2022
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EMPENHO: 05010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.487,92 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 05010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.487,92 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 05010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.487,92 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 05010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.487,92 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 05010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.487,92 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.800,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 56.131,41 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.800,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 56.131,41 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.800,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 56.131,41 |
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31/01/2022
|
EMPENHO: 04010008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14.800,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 04010007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 56.131,41 |
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31/01/2022
|
EMPENHO: 04010008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 14.800,00 |
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31/01/2022
|
EMPENHO: 04010007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 56.131,41 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010330
ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA VIEIRA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FORTUNATO BARROSO S/N BOA ESPERANCA I -TRAIRI/CE, DESTINADO AS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI - AMTT. CONFORME ADITIVO DO PROC
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R$ 2.000,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010150
PEDRO GIRAO E LIMA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 00.002/2019-PP.
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R$ 3.900,00 |
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31/01/2022
|
EMPENHO: 03010330
ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA VIEIRA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FORTUNATO BARROSO S/N BOA ESPERANCA I -TRAIRI/CE, DESTINADO AS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI - AMTT. CONFORME ADITIVO DO PROC
|
R$ 2.000,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010150
PEDRO GIRAO E LIMA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 00.002/2019-PP.
|
R$ 3.900,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010330
ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA VIEIRA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FORTUNATO BARROSO S/N BOA ESPERANCA I -TRAIRI/CE, DESTINADO AS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI - AMTT. CONFORME ADITIVO DO PROC
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R$ 2.000,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010150
PEDRO GIRAO E LIMA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 00.002/2019-PP.
|
R$ 3.900,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010330
ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA VIEIRA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FORTUNATO BARROSO S/N BOA ESPERANCA I -TRAIRI/CE, DESTINADO AS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI - AMTT. CONFORME ADITIVO DO PROC
|
R$ 2.000,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010150
PEDRO GIRAO E LIMA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 00.002/2019-PP.
|
R$ 3.900,00 |
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31/01/2022
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EMPENHO: 03010330
ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA VIEIRA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FORTUNATO BARROSO S/N BOA ESPERANCA I -TRAIRI/CE, DESTINADO AS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRAIRI - AMTT. CONFORME ADITIVO DO PROC
|
R$ 2.000,00 |
|
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31/01/2022
|
EMPENHO: 03010150
PEDRO GIRAO E LIMA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N. 00.002/2019-PP.
|
R$ 3.900,00 |
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28/01/2022
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EMPENHO: 03010423
V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, DURANTE 7 DIAS D
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R$ 3.996,00 |
|
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28/01/2022
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EMPENHO: 03010423
V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, DURANTE 7 DIAS D
|
R$ 3.996,00 |
|
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28/01/2022
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EMPENHO: 03010423
V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, DURANTE 7 DIAS D
|
R$ 3.996,00 |
|
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28/01/2022
|
EMPENHO: 03010423
V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, DURANTE 7 DIAS D
|
R$ 3.996,00 |
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28/01/2022
|
EMPENHO: 03010423
V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, DURANTE 7 DIAS D
|
R$ 3.996,00 |
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